北京市朝阳区光华路幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区光华路幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育
(二)本预算年度的主要工作任务
聚焦党建引领、保教提质、队伍赋能、安全护航、家园社协同等重点领域，推动园所管理体系与管理能力提升，奋力谱写幼儿园高质量发展新篇章，为“宜学”朝阳建设贡献力量。
1. 强化党建引领： 深化“合木润根”品牌建设，完成第二批培育系列工作，推动党建与业务深度融合、同频共振，营造风清气正的政治生态。
2. 提升保教质量： 坚持以游戏为基本活动，探索建立课程新样态，深化自主游戏实践，稳步推进幼小衔接，初步形成具有本园特色的“根文化”园本课程框架。
3. 赋能教师发展： 优化分层培养机制，激发青年教师活力，发挥骨干辐射作用，提升全体教师观察、分析、支持幼儿游戏与发展的专业能力，建设高素质专业化创新型队伍。
4. 筑牢安全防线： 构建“人防、物防、技防”三位一体的智慧安全防护体系，实施精细化后勤管理，确保幼儿与教职工安全健康，持续打造平安校园。
5. 深化家园社共育：创新共育模式，提升家长参与度与满意度，整合社区资源，形成育人合力。
6. 提升管理效能： 应对编制与资金挑战，优化资源配置，推进依法治园，提升内涵发展品质。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1066.84万元，比2025年年初预算数1026万元增加40.84万元，增长3.98%。其中：本年财政拨款收入1066.84万元，比2025年年初预算数1026万元增加40.84万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1028.9万元，占总支出预算96.44%，比2025年年初预算数987.95万元增加40.95万元，增长4.14%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算37.95万元，比2025年年初预算数38.05万元减少0.1万元，下降0.26%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区光华路幼儿园政府采购预算总额0.31万元。其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表